华罗庚实验学校西宁分校2016年部门预算编制说明   

 一、部门基本情况
    （一）单位性质
   我校录属于城中区教育局。是有城中区财政局全额拨款的事业单位。
    （二）人员构成
   我单位事业编制115人，实有在职人数115人，退休人数0人。
    二、收支预算总表说明（表1）
    按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指全校师生经费和公用经费，为保障学校正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。   

 （一）收入情况
   我校本年度预算总收入为1508.65万元，比上年增加501.15万元，增长34％，增加的主要原因是在编教师人员增加，以及人员工资增加。
    （二）支出情况
    本年度支出预算1508.65万元，比上年增加95.75万元，增长7%，增长的主要原因是人员经费增加。
       三、支出预算分类汇总表说明（表2）
    本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
    （一）资金来源
    一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。
    （二）支出科目（支出功能分类科目）
    一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括学校在职人员工资、公用经费等基本支出。
    社会保障和就业，指反映学校在社会保障与就业方面的支出. 

    四、支出预算总表说明（表3）
    本表按功能分类科目编制，反映华罗庚实验学校西宁分校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
    五、项目支出预算表说明（表4）
    本表按功能分类科目和资金来源编制，反映华罗庚实验学校西宁分校年度部门预算中为完成特定的教育工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）
    本表反映财政部门年度 “三公”经费支出情况。
    附件：预算公开表（部门用）2016.XLS