一、部门基本情况

（一）所属单位

机关设行政单位1个。

（二）人员构成

行政编制5人，事业编制1人，退休人数9人。

二、收支预算总表说明（表1）9

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费等日常公用经费支出。

（一）收入情况

我局本年度预算总收入为422.79万元，比上年增加278.86万元，增长193.75％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。

（二）支出情况

本年度支出预算422.79万元，比上年增加278.86万元，增长193.75％，，增长的主要原因是项目前期经费和人员经费增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出107.83万元，包括：人员经费支出95.46万元，公用经费支出12.37万元；2、项目支出1367万元，包括：商品服务支出310.78万元，其他资本性支出4.18万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出383.17万元，社会保障和就业支出22.64万元，医疗卫生和计划生育支出10.89，住房保障支出,6.09万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出76.39万元，商品和服务支出323.15万元，对个人和家庭的补助支23.25万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括财政部门在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。

社会保障和就业，包括财政部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映财政部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）

本表反映财政部门年度 “三公”经费支出情况。

附件：预算公开表（部门用）2016.XLS