第一部分 城中区农林牧水局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 农林牧水局2016年度部门预算表
一、部门2016年收支预算总表
二、部门2016年公共预算财政拨款支出预算表
三、部门2016年政府性基金拨款支出预算表
第三部分 农林牧水局2016年度部门决预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农牧局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1.执行农业、林业、水利工作的法律、法规和政策，拟订农业经济、林业、水利工作的发展规划和年度计划，并组织实施。
2.承担完善农业经营管理体制的责任。负责农业土地承包、耕地使用权流转承包纠纷仲裁管理。负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划，并组织实施。
3.负责主要农畜产品生产，负责提出农业固定资产投资规模和方向及资金安排的建议，提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，与发改、财政部门共同制定实施方案并负责实施。配合发改、财政部门组织实施农业综合开发项目。
4.促进农业产前、产中、产后一体化发展，负责农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农畜产品品牌。
5.承担农业 灾减灾的责任。监测、发布农业灾情。指导紧急救灾和灾后生恢复。
6.管理农业 农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关统计工作。负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。
7.会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。
8.负责农业可再生能源综合开发和利用，负责农业生物质产业发展和农业、农村节能减排工作。
9.组织农业资源区划工作，负责、指导农用地以及农村生物物种资源的保护管理，组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。
10.负责造林绿化工作。负责公益林、商品林、风景林的培育，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失、荒山治理工作，负责全民义务植树、造林绿化工作，承担林业基地和重点生态工程建设工作。
11.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益责任。维护农民经营林业合法权益，监督农村林地承包经营和林权流转，指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。
12.负责城市公共绿地、风景绿地建设和干道绿化工作。审核城市建设工程项目附属绿化工程设计方案，并负责对实施情况进行监督检查。
13.负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件。
14.负责全区水利工作，执行节约用水政策、措施和相关标准，负责推动节水型社会建设工作。
15.负责农田水利设施的管理，保证河道畅通。负责村镇供水工作，负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。
16.负责涉水违法事件的查处。
17.负责防治水旱灾害，负责全区防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。负责水利突发事件的应急管理工作。承担水利统计工作。
18.承办区绿化委员会办公室日常工作。
19.承办区政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。单位年末人数21人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员1人。
第二部分 2016年度部门预算表（附表）
| 青海省西宁市城中区农林牧水局2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
项目（按功能分类） |
2016年预算 |
项目（按经济分类） |
2016年预算 |
|
| 一.公共预算财政拨款（补助）收入 |
1,763.90 |
一.基本支出 |
314.81 |
一．一般公共服务 |
|
一．工资福利支出 |
345.73 |
|
| 二.上级补助收入 |
|
1.人员经费支出 |
288.74 |
二．外交 |
|
二．商品和服务支出 |
1,377.78 |
|
| 三、事业收入 |
|
2.公用经费支出 |
26.07 |
三．国防 |
|
三．对个人和家庭的补助 |
40.39 |
|
| 其中：教育收费收入 |
|
二.专项支出 |
1,449.09 |
四．公共安全 |
|
四．对企事业单位的补贴 |
|
|
| 四.事业单位经营收入 |
|
1.商品和服务支出类项目 |
1,351.71 |
五．教育 |
|
五．转移性支出 |
|
|
| 五.下级单位上缴收入 |
|
2.其他资本性支出类项目 |
|
六．科学技术 |
|
六．增与 |
|
|
| 六.其他收入 |
|
3.其他支出类项目 |
97.38 |
七．文化体育与传媒 |
|
七．债务利息支出 |
|
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| |
|
三.事业单位经营支出 |
|
八．社会保障和就业 |
33.71 |
八．债务还本支出 |
|
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|
四.上缴上级支出 |
|
九.社会保险基金支出 |
|
九．基本建设支出 |
|
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|
五.对下级单位补助支出 |
|
十．医疗卫生 |
22.35 |
十．其他资本性支出 |
|
|
| |
|
六.其他支出 |
|
十一．节能环保 |
|
十一．贷款转贷及产权参股 |
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|
十二．城乡社区事务 |
|
十二．其他支出 |
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十三．农林水事务 |
1,671.29 |
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十四．交通运输 |
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十五.资源勘探电力信息等事务 |
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十六．商业服务业等事务 |
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十七．金融监管等事务支出 |
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十八．地震灾后恢复重建支出 |
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十九.援助其他地区支出 |
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二十.国土资源气象等事务 |
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二十一.住房保障支出 |
36.55 |
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二十二.粮油物资储备事务 |
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二十三.预备费 |
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二十四.国债还本付息支出 |
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二十五.其他支出 |
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|
|
二十六.转移性支出 |
|
|
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|
| 本 年 收 入 合 计 |
1,763.90 |
本 年 支 出 合 计 |
1,763.90 |
本 年 支 出 合 计 |
1,763.90 |
本 年 支 出 合 计 |
1,763.90 |
|
| |
|
|
|
|
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|
|
| 九.用事业基金弥补收支差额 |
|
七.结转下年 |
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二十五.结转下年 |
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十二.结转下年 |
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| 十.上年结余 |
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| |
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|
| 收 入 总 计 |
1,763.90 |
支 出 总 计 |
1,763.90 |
支 出 总 计 |
1,763.90 |
支 出 总 计 |
1,763.90 |
|
| |
|
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| 青海省西宁市城中区农林牧水局2016年支出预算分类汇总表 |
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|
|
单位：万元 |
|
|
| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
|
|
| 总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
| |
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
合计 |
1,763.90 |
|
1,763.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
33.71 |
|
33.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
2.31 |
|
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
2.31 |
|
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
31.40 |
|
31.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
31.40 |
|
31.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22.35 |
|
22.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
22.35 |
|
22.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
3.37 |
|
3.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.99 |
|
6.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
11.99 |
|
11.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
1,671.29 |
|
1,671.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
|
农业 |
324.38 |
|
324.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
01 |
行政运行 |
223.58 |
|
223.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
95.80 |
|
95.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
|
林业 |
1,233.91 |
|
1,233.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
05 |
森林培育 |
458.90 |
|
458.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
11 |
动植物保护 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
710.01 |
|
710.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
03 |
|
水利 |
113.00 |
|
113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
98.00 |
|
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
36.55 |
|
36.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房保障支出 |
36.55 |
|
36.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房保障支出 |
36.55 |
|
36.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青海省西宁市城中区农林牧水局2016年支出预算总表 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
| 科目编码 |
?位名称（功能科目） |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单位
补助支出 |
其他支出 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
|
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
合计 |
1,763.90 |
249.73 |
39.01 |
26.07 |
1,351.71 |
|
|
|
97.38 |
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
33.71 |
31.40 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
2.31 |
|
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
2.31 |
|
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
31.40 |
31.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
31.40 |
31.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22.35 |
20.94 |
0.03 |
|
|
|
|
|
1.38 |
|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
22.35 |
20.94 |
0.03 |
|
|
|
|
|
1.38 |
|
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
3.37 |
1.99 |
|
|
|
|
|
|
1.38 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
11.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
1,671.29 |
197.39 |
0.12 |
26.07 |
1,351.71 |
|
|
|
96.00 |
|
|
| 213 |
01 |
|
农业 |
324.38 |
197.39 |
0.12 |
26.07 |
94.80 |
|
|
|
6.00 |
|
|
| 213 |
01 |
01 |
行政运行 |
223.58 |
197.39 |
0.12 |
26.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
95.80 |
|
|
|
89.80 |
|
|
|
6.00 |
|
|
| 213 |
02 |
|
林业 |
1,233.91 |
|
|
|
1,233.91 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
05 |
森林培育 |
458.90 |
|
|
|
458.90 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
11 |
动植物保护 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
710.01 |
|
|
|
710.01 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
03 |
|
水利 |
113.00 |
|
|
|
23.00 |
|
|
|
90.00 |
|
|
| 213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
98.00 |
|
|
|
8.00 |
|
|
|
90.00 |
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
36.55 |
|
36.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房保障支出 |
36.55 |
|
36.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房保障支出 |
36.55 |
|
36.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青海省西宁市城中区农林牧水局2016年项目支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
|
|
| 总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
| |
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
合计 |
1,449.09 |
|
1,449.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.38 |
|
1.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
1.38 |
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1.38 |
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| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
1.38 |
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1.38 |
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退休人员医保 |
1.38 |
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1.38 |
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| 213 |
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农林水支出 |
1,447.71 |
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1,447.71 |
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| 213 |
01 |
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农业 |
100.80 |
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100.80 |
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| 213 |
01 |
99 |
农产品质量安全 |
5.00 |
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5.00 |
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农产品质量安全 |
5.00 |
|
5.00 |
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| 213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
95.80 |
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95.80 |
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“三资”工作经费 |
10.00 |
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10.00 |
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“三资”人员经费 |
54.00 |
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54.00 |
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动物防疫专项资金 |
20.00 |
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20.00 |
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农业大田农作物保险资金 |
5.80 |
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5.80 |
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总寨炮点经费 |
6.00 |
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6.00 |
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| 213 |
02 |
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林业 |
1,233.91 |
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1,233.91 |
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| 213 |
02 |
05 |
森林培育 |
458.90 |
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458.90 |
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大南山绿化项目区级配套资金 |
458.90 |
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458.90 |
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| 213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
60.00 |
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60.00 |
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森林防火、防疫 |
60.00 |
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60.00 |
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| 213 |
02 |
11 |
动植物保护 |
5.00 |
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5.00 |
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|
村里防疫员工资补助 |
5.00 |
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5.00 |
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| 213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
710.01 |
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710.01 |
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25300亩造林地块管护及补植补栽项目 |
422.51 |
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422.51 |
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|
大南山低效林建设区级配套资金 |
75.00 |
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75.00 |
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|
林地、道路建设项目 |
212.50 |
|
212.50 |
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| 213 |
03 |
|
水利 |
113.00 |
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113.00 |
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| 213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.00 |
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15.00 |
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|
防汛经费 |
15.00 |
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15.00 |
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| 213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
98.00 |
|
98.00 |
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陈家窑水保站经费 |
8.00 |
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8.00 |
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河道管护经费 |
90.00 |
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90.00 |
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第三部分 城中区农林牧水局2016年度部门预算情况说明
一、关于城中园农林牧水局2016年度部门预算收支情况总体说明
城中区农林牧水局2016年度收支总预算1763.90万元。
（一）收入总计1763.90万元。为区财政当年拨付资金。
（二）支出总计1763.90万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出33.71万元，主要用于开支的退休人员工资及各项提供管理和服务所发生的工作支出。
2、医疗卫生(类)支出22.35万元，主要用于职工的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
10、农林水支出1671.29万元，主要用于农林水方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出36.55万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
