一、部门基本情况及预算编制有关计算参照标准

（一）所属单位

机关设行政单位1个，为全额财政拨款单位,所辖5个社区，5个行政村。

（二）人员构成

行政编制11人，事业编制9人，实有在职人数21人，退休人数3人。社区干部45人，农村干部32人。

（三）预算编制计算参照标准

在上级部门的领导和指导下，根据以上预算基础数据和计算标准南川西路街道办事处2016年全年预算已全面完成并经过主管部门审核通过，现就2016年年度预算作如下说明：

二、收支预算总表（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目分别反映。

（一）收入情况

办事处本年度预算拨款收入为771.46万元，比上年增加127.01万元，增长16.5％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。

（二）支出情况

本年度预算支出为771.46万元，比上年增加127.01万元，增长16.5％，增长的主要原因是人员经费增加。

按支出项目类别分类：

1、基本支出308.61万元，包括：人员经费支出270.66万元，公用经费支出37.95万元；

2、项目支出462.85万元，包括：商品服务支出类项目152.2万元，其他支出类项目310.65万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出277.2万元，国防支出5万元，公共安全支出10.87万元，社会保障和就业支出32.15万元，医疗卫生与计划生育支出20.57万元，城乡社区支出281.12万元，农林水支出124.89万元，住房保障支出19.66万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出549.68万元，商品和服务支出190.15万元，对个人和家庭的补助支31.63万元。

三、收入预算总表（表2）

本表主要反映街道预算收入情况，街道主要以一般公共预算财政拨款（补助）收入的指经费拨款（补助）收入。2016年南川西路街道办事处预算总收入771.46万元，按公共预算财政拨款部门来分：街道行政部门财政拨款收入337.21万元，司法所财政拨款收入15.25万元，街道事业部门财政补助收入46.4万元，社区经费财政拨款收入281.12万元，农村财政转移支付资金财政拨款收入91.48万元。

四、支出预算总表（表3）

本表按支出项目进行分类，一是基本支出308.61万元，其中：工资福利支出249.28万元，对个人和家庭的补助21.38万元，商品和服务支出37.95万元；二是项目支出462.85万元，其中：商品和服务支出类项目支出152.2万元，其他支出类项目310.65万元。

（一） 基本支出预算为308.61万元，其中：

1、街道办事处行政部门基本支出预算246.96万元（含工资福利支出198.62万元，对个人和家庭的补助16.94万元，商品和服务支出31.4万元）；

2、街道办事处司法所基本支出预算15.25万元（含工资福利支出12.7万元，对个人和家庭的补助1.18万元，商品和服务支出1.37万元）；

3、街道办事处事业部门基本支出46.4万元（含工资福利支出37.96万元，对个人和家庭的补助3.26万元，商品和服务支出5.18万元）；

（二）项目支出预算为462.85万元，其中：

1、街道办事处行政部门项目支出90.25万元（含商品和服务支出80万元，其他支出类项目补充医保10.25万元）。

注：项目支出中商品和服务支出80万元，主要是街道办事处发放临聘人员工资支出和弥补公用经费不足的办公支出的72万元，团委工作经费3万元和武装部工作经费5万元。

2、街道办事处社区预算支出（项目支出）281.12万元，其中：商品和服务支出（社区经费）50万元，其他支出类项目（社区人员工资及社保支出）231.12万元；

3、街道办事处农村预算支出（项目支出）91.48万元，其中：

商品和服务支出22.2万元（含财政转移支付资金—村级运转经费22万元和村级党建经费0.2万元）；其他支出类项目69.28万元（含财政转移支付资金—村级干部报酬65.38万元和村务监督委员会补助3.9万元）。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映财政部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

按功能分类科目分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和专项支出四类，具体情况如下：

（一）工资福利支出预算支出为249.82万元，其中：

1、街道办事处行政部门工资福利支出预算支出198.62万元，其中：工资支出129.39万元，社会保障缴费38.57万元，其他工资福利支出30.66万元。

2、街道办事处司法所工资福利支出预算支出12.7万元，其中：工资支出9.06万元，社会保障缴费3.2万元，其他工资福利支出0.44万元。

3、街道办事处事业部门工资福利支出预算支出37.96万元，其中：工资支出27.17万元，社会保障缴费9.53万元，其他工资福利支出1.26万元。

（二）商品和服务支出预算支出为37.95万元，其中：

1、街道办事处行政部门商品和服务预算支出31.4万元，其中：商品和服务支出27.15万元，专项业务费0.85万元，其他商品和服务支出3.4万元。

2、街道办事处司法所商品和服务预算支出1.37万元，其中：商品和服务支出1.12万元，专项业务费0.05万元，其他商品和服务支出0.2万元。

3、街道办事处事业部门商品和服务预算支出5.18万元，其中：商品和服务支出4.18万元，专项业务费0.2万元，其他商品和服务支出0.8万元。

（三）对个人和家庭的补助预算支出为21.38万元，其中：

1、街道办事处行政部门对个人和家庭的补助预算支出16.94万元，其中：离退休费支出1.66万元，医疗费0.06万元，住房公积金支出15.22万元。

2、街道办事处司法所对个人和家庭的补助预算支出1.18万元，其中住房公积金支出1.18万元。

3、街道办事处事业部门对个人和家庭的补助预算支出3.26万元，其中住房公积金支出3.26万元。

（四）专项支出预算支出462.85万元，其中：

1、街道办事处行政部门专项预算支出90.25万元，其中：商品和服务支出80万元，对个人和家庭的补助出10.25万元(补充医疗)。

注：项目支出中商品和服务支出80万元，主要是街道办事处发放临聘人员工资支出和弥补公用经费不足的办公支出的72万元，团委工作经费3万元和武装部工作经费5万元。

2、街道办事处社区预算支出281.12万元，其中：社区人员工资及社保补助支出231.12万元，社区办公公用经费50万元。

3、街道办事处农村财政转移支付资金预算支出91.48万元，其中：村级运转经费22万元，村级党建经费补助0.2万元，村级干部报酬（工资）65.38万元，村务监督委员会补助3.9万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）本表反映财政部门年度 “三公”经费支出情况。

南川西路街道办事处

二〇一六年三月三十一日