七一路小学2016年部门预算编制说明

   一、部门基本情况

    2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位年初人数92人，其中在职人员52人，退休人员39人，遗属1人。

    二、收支预算总表说明（表1）

    按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费支出以及办公费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指用于专项业务工作的经费支出。

    （一）收入情况

    本年度预算总收入为965.05万元，比上年增加212.33万元，增长22％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。

    （二）支出情况

    本年度支出预算965.05万元，比上年增加212.33万元，增加22%，增加的主要原因是今年人员经费增加。其中：

    按支出项目类别：1、基本支出965.05万元，包括：人员经费支出852.06万元，公用经费支出112.99万元；2、专项支出0万元，包括：其他支出0万元。

    按支出功能分类科目：教育支出711.48万元，社会保障和就业支出132.08万元，医疗卫生与计划生育支出52.82万元，住房保障支出68.67万元。

    按支出经济分类科目：工资福利支出728.42万元，商品和服务支出112.99万元，对个人和家庭的补助支出123.64万元。

    三、支出预算总表说明（表2）

    本表按功能分类科目编制，反映我校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表3）

    本表反映我校年度 “三公”经费支出情况。

详见附表