城中区卫计局2016年部门预算公开目录
第一部分 城中区卫计局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 城中区卫计局2016年度部门预算表
第三部分 城中区卫计局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城中区卫计局部门概况
一、部门基本情况
（一）、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻执行国家、省和西宁市有关卫生工作方针、政策、法律、法规以及技术规范和卫生标准，研究拟定我区卫生工作实施办法和措施并组织监督实施。
2、研究拟定全区卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，制定全市区域卫生规划并组织实施，管理和发布卫生统计与卫生服务信息。
3、研究拟定全区农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和办法措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。
4、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病、慢性非传染性疾病的综合防治，组织调度全区卫生技术力量，协助当地政府对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止疾病的暴发流行和控制疫情的蔓延。
5、依法管理医疗卫生机构，指导医疗机构改革，实行医疗卫生从业许可、卫生技术人员执业准入制度，监督实施医疗质量标准和服务规范，规划卫生技术市场，确保医疗技术服务质量。
6、依法监督管理传染病、地方病、职业病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生，贯彻执行国家关于食品、化妆品、消毒药剂、消毒器械、一次性使用的医疗卫生用品的质量管理规范。
7、制定全区卫生人才发展规划，贯彻执行卫生人员职业道德规范，组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。
8、贯彻实施国家中医政策和中西医并重的方针，推进全区中医药的继承、创新与发展。
9、组织开展全区卫生系统对外援助和技术交流与合作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）、 部门决算单位构成
1、所属单位
2016年度预算编制范围包括行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位1个。
2、人员构成
行政编制5人，参公事业单位编制7人，事业编制6人，实有在职在编人数22人，其他人员6人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指财政政府采购中心、绩效处、项目办、会计处、监督检查局、企业处等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如一般行政管理事务、预算改革、财政监察、其他财政事务等项目支出。
（一）收入情况
城中区卫计局2016年度收支总预算1203.77万元，比2015年收支总决算增310.7万元，增长34.79%。主要原因是：将各类专项区级配套资金全部纳入年初预算中。其中：
（二）支出情况
本年度支出预算1203.77万元，比上年增加310.7万元，增长34.79%，增长的主要原因是将各类专项区级配套资金全部纳入年初预算中。其中：
按支出项目类别：1、基本支出277.23万元，包括：人员经费支出244.82万元，公用经费支出32.41万元；2、项目支出926.54万元，包括：商品服务支出926.54万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业(类)支出26.42万元，医疗卫生(类)支出1160.63万元，住房保障支出(类)支出16.72万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出227.92万元，商品和服务支出958.95万元，对个人和家庭的补助16.90万元。
| 表1 |
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| 青海省西宁市城中区卫计局2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
项目（按功能分类） |
2016年预算 |
项目（按经济分类） |
2016年预算 |
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| 一.公共预算财政拨款（补助）收入 |
1,203.77 |
一.基本支出 |
277.23 |
一．一般公共服务 |
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一．工资福利支出 |
227.92 |
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| 二.上级补助收入 |
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1.人员经费支出 |
244.82 |
二．外交 |
|
二．商品和服务支出 |
958.95 |
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| 三、事业收入 |
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2.公用经费支出 |
32.41 |
三．国防 |
|
三．对个人和家庭的补助 |
16.90 |
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| 其中：教育收费收入 |
|
二.专项支出 |
926.54 |
四．公共安全 |
|
四．对企事业单位的补贴 |
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| 四.事业单位经营收入 |
|
1.商品和服务支出类项目 |
926.54 |
五．教育 |
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五．转移性支出 |
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| 五.下级单位上缴收入 |
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2.其他资本性支出类项目 |
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六．科学技术 |
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六．增与 |
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| 六.其他收入 |
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3.其他支出类项目 |
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七．文化体育与传媒 |
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七．债务利息支出 |
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三.事业单位经营支出 |
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八．社会保障和就业 |
26.42 |
八．债务还本支出 |
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四.上缴上级支出 |
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九.社会保险基金支出 |
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九．基本建设支出 |
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五.对下级单位补助支出 |
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十．医疗卫生 |
1,160.63 |
十．其他资本性支出 |
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六.其他支出 |
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十一．节能环保 |
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十一．贷款转贷及产权参股 |
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十二．城乡社区事务 |
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十二．其他支出 |
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十三．农林水事务 |
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十四．交通运输 |
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十五.资源勘探电力信息等事务 |
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十六．商业服务业等事务 |
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十七．金融监管等事务支出 |
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十八．地震灾后恢复重建支出 |
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十九.援助其他地区支出 |
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二十.国土资源气象等事务 |
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二十一.住房保障支出 |
16.72 |
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二十二.粮油物资储备事务 |
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二十三.预备费 |
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二十四.国债还本付息支出 |
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二十五.其他支出 |
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二十六.转移性支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
1,203.77 |
本 年 支 出 合 计 |
1,203.77 |
本 年 支 出 合 计 |
1,203.77 |
本 年 支 出 合 计 |
1,203.77 |
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| 九.用事业基金弥补收支差额 |
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七.结转下年 |
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二十五.结转下年 |
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十二.结转下年 |
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| 十.上年结余 |
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| 收 入 总 计 |
1,203.77 |
支 出 总 计 |
1,203.77 |
支 出 总 计 |
1,203.77 |
支 出 总 计 |
1,203.77 |
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三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括财政部门在职人员工资、公用经费等基本支出和财政部门对全省系统专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括财政部门离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。
| 表2 |
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| 青海省西宁市城中区卫计局2016年支出预算分类汇总表 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
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| 总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
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| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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合计 |
1,203.77 |
|
1,203.77 |
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| 208 |
|
|
208社会保障和就业支出 |
26.42 |
|
26.42 |
|
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| 208 |
99 |
|
20899其他社会保障和就业支出 |
26.42 |
|
26.42 |
|
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|
|
|
|
| 208 |
99 |
01 |
2089901其他社会保障和就业支出 |
26.42 |
|
26.42 |
|
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| 210 |
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
1,160.63 |
|
1,160.63 |
|
|
|
|
|
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|
| 210 |
01 |
|
21001医疗卫生与计划生育管理事务 |
520.47 |
|
520.47 |
|
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| 210 |
01 |
01 |
2100101行政运行 |
216.47 |
|
216.47 |
|
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|
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|
| 210 |
01 |
99 |
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
304.00 |
|
304.00 |
|
|
|
|
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|
| 210 |
03 |
|
21003基层医疗卫生机构 |
9.54 |
|
9.54 |
|
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| 210 |
03 |
02 |
2100302乡镇卫生院 |
9.54 |
|
9.54 |
|
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|
|
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| 210 |
04 |
|
21004公共卫生 |
215.60 |
|
215.60 |
|
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|
| 210 |
04 |
07 |
2100407其他专业公共卫生机构 |
75.00 |
|
75.00 |
|
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|
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|
| 210 |
04 |
08 |
2100408基本公共卫生服务 |
140.60 |
|
140.60 |
|
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|
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|
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|
| 210 |
05 |
|
21005医疗保障 |
255.02 |
|
255.02 |
|
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|
|
|
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| 210 |
05 |
01 |
2100501行政单位医疗 |
5.10 |
|
5.10 |
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|
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| 210 |
05 |
02 |
2100502事业单位医疗 |
2.45 |
|
2.45 |
|
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| 210 |
05 |
03 |
2100503公务员医疗补助 |
10.07 |
|
10.07 |
|
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|
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| 210 |
05 |
99 |
2100599其他医疗保障支出 |
237.40 |
|
237.40 |
|
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|
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| 210 |
07 |
|
21007计划生育事务 |
160.00 |
|
160.00 |
|
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|
|
|
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| 210 |
07 |
17 |
2100717计划生育服务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
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|
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|
| 210 |
07 |
99 |
2100799其他计划生育事务支出 |
145.00 |
|
145.00 |
|
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|
|
|
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|
| 221 |
|
|
221住房保障支出 |
16.72 |
|
16.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
22102住房改革支出 |
16.72 |
|
16.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201住房公积金 |
16.72 |
|
16.72 |
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四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
| 表3 |
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| 青海省西宁市城中区卫计局2016年支出预算总表 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
?位名称（功能科目） |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单位
补助支出 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| |
|
|
合计： |
1,203.77 |
227.92 |
16.90 |
32.41 |
926.54 |
|
|
|
|
| 208 |
|
|
208社会保障和就业支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
|
20899其他社会保障和就业支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
01 |
2089901其他社会保障和就业支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
1,160.63 |
201.50 |
0.18 |
32.41 |
926.54 |
|
|
|
|
| 210 |
01 |
|
21001医疗卫生与计划生育管理事务 |
520.47 |
183.88 |
0.18 |
32.41 |
304.00 |
|
|
|
|
| 210 |
01 |
01 |
2100101行政运行 |
216.47 |
183.88 |
0.18 |
32.41 |
|
|
|
|
|
| 210 |
01 |
99 |
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
304.00 |
|
|
|
304.00 |
|
|
|
|
| 210 |
03 |
|
21003基层医疗卫生机构 |
9.54 |
|
|
|
9.54 |
|
|
|
|
| 210 |
03 |
02 |
2100302乡镇卫生院 |
9.54 |
|
|
|
9.54 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
|
21004公共卫生 |
215.60 |
|
|
|
215.60 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
07 |
2100407其他专业公共卫生机构 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
|
|
|
| 210 |
04 |
08 |
2100408基本公共卫生服务 |
140.60 |
|
|
|
140.60 |
|
|
|
|
| 210 |
05 |
|
21005医疗保障 |
255.02 |
17.62 |
|
|
237.40 |
|
|
|
|
| 210 |
05 |
01 |
2100501行政单位医疗 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
02 |
2100502事业单位医疗 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
03 |
2100503公务员医疗补助 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
99 |
2100599其他医疗保障支出 |
237.40 |
|
|
|
237.40 |
|
|
|
|
| 210 |
07 |
|
21007计划生育事务 |
160.00 |
|
|
|
160.00 |
|
|
|
|
| 210 |
07 |
17 |
2100717计划生育服务 |
150.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
|
|
| 210 |
07 |
99 |
2100799其他计划生育事务支出 |
145.00 |
|
|
|
145.00 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
221住房保障支出 |
16.72 |
|
16.72 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
22102住房改革支出 |
16.72 |
|
16.72 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201住房公积金 |
16.72 |
|
16.72 |
|
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|
五、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映财政部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
| 表4 |
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|
| 青海省西宁市城中区卫计局2016年项目支出预算总表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
|
| 总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
|
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| |
|
|
合计 |
926.54 |
|
926.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
926.54 |
|
926.54 |
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| 210 |
01 |
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21001医疗卫生与计划生育管理事务 |
304.00 |
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304.00 |
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| 210 |
01 |
99 |
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
304.00 |
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304.00 |
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| 210 |
03 |
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21003基层医疗卫生机构 |
9.54 |
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9.54 |
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| 210 |
03 |
02 |
2100302乡镇卫生院 |
9.54 |
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9.54 |
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| 210 |
04 |
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21004公共卫生 |
215.60 |
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215.60 |
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| 210 |
04 |
07 |
2100407其他专业公共卫生机构 |
75.00 |
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75.00 |
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| 210 |
04 |
08 |
2100408基本公共卫生服务 |
140.60 |
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140.60 |
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| 210 |
05 |
|
21005医疗保障 |
237.40 |
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237.40 |
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| 210 |
05 |
99 |
2100599其他医疗保障支出 |
237.40 |
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237.40 |
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| 210 |
07 |
|
21007计划生育事务 |
160.00 |
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160.00 |
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| 210 |
07 |
17 |
2100717计划生育服务 |
150.00 |
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15.00 |
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| 210 |
07 |
99 |
2100799其他计划生育事务支出 |
145.00 |
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145.00 |
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六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）
本表反映财政部门年度 “三公”经费支出情况。
| 表5 |
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| 青海省西宁市城中区卫计局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 上年决算数 |
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| 本年预算数 |
8.73 |
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2.28 |
6.45 |
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| 辅助说明：上年决算数尚未批复，仅公开2016年预算数。 2016年，我局“三公”经费预算安排8.73万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算2.28万元。主要用于本局开展的各类专项业务进行考核工作时需要开支的相关费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算6.45万元，主要用于公务车辆正常运行、对已经达到报废标准而无法更换的车辆加强维护、保养以保障工作的顺利开展。 |
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| 注：本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开 |
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