一、部门基本情况及预算编制有关计算参照标准
（一）所属单位
机关设行政单位1个，所辖3个社区，均为全额财政拨款单位。
（二）人员构成
行政编制8人，事业编制4人，实有在职人数11人，退休人数5人。
（三）预算编制计算参照标准
在上级部门的领导和指导下，根据以上预算基础数据和计算标准礼让街街道办事处2016年全年预算已全面完成并经过主管部门审核通过，现就2016年年度预算作如下说明：
二、收支预算总表（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目分别反映。
（一）收入情况
办事处本年度预算拨款收入为437.01万元，比上年增加48.14万元，增长12.37％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。
（二）支出情况
本年度预算支出为437.01万元，比上年增加48.14万元，增长12.37％，增长的主要原因是人员经费增加。
按支出项目类别分类：
1、基本支出179.57万元，包括：人员经费支出154.7万元，公用经费支出24.87万元；
2、项目支出257.44万元，包括：商品服务支出类项目36万元，其他支出类项目221.44万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出132.89万元，公共安全支出9.79万元，文化体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出19.48万元，医疗卫生与计划生育支出83.59万元，城乡社区支出175.98万元，住房保障支出12.28万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出332.62万元，商品和服务支出80.87万元，对个人和家庭的补助支23.52万元。
三、收入预算总表（表2）
本表主要反映街道预算收入情况，街道主要以一般公共预算财政拨款（补助）收入的指经费拨款（补助）收入。2016年礼让街街道办事处预算总收入437.01万元，按公共预算财政拨款部门来分：街道办事处部门财政拨款收入247.65万元，司法所财政拨款收入13.38万元，社区经费财政拨款收入175.98万元。
四、支出预算总表（表3）
本表按支出项目进行分类，一是基本支出179.57万元，其中：工资福利支出140.01万元，对个人和家庭的补助14.66万元，商品和服务支出24.87万元；二是项目支出257.44万元，其中：商品和服务支出类项目支出36万元，其他支出类项目221.44万元。
（一）基本支出预算为179.57万元，其中：
1、街道办事处部门基本支出预算166.19万元（含工资福利支出128.98万元，对个人和家庭的补助13.69万元，商品和服务支出23.52万元）；
2、街道办事处司法所基本支出预算13.38万元（含工资福利支出11.06万元，对个人和家庭的补助0.97万元，商品和服务支出1.35万元）；
（二）项目支出预算为257.44万元，其中：
1、街道办事处部门项目支出81.46万元（含商品和服务支出6万元，其他支出类项目75.46万元）。
2、街道办事处社区预算支出（项目支出）175.98万元，其中：商品和服务支出（社区经费）30万元，其他支出类项目（社区人员工资及社保支出）145.98万元；
五、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映财政部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
按功能分类科目分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和专项支出四类，具体情况如下：
（一）工资福利支出预算支出为140.04万元，其中：
1、街道办事处部门工资福利支出预算支出128.98万元，其中：工资支出98.68万元，社会保障缴费26.13万元，其他工资福利支出4.17万元。
2、街道办事处司法所工资福利支出预算支出11.06万元，其中：工资支出8.07万元，社会保障缴费2.62万元，其他工资福利支出0.37万元。
（二）商品和服务支出预算支出为24.87万元，其中：
1、街道办事处部门商品和服务预算支出23.52万元，其中：商品和服务支出20.77万元，专项业务费0.55万元，其他商品和服务支出2.2万元。
2、街道办事处司法所商品和服务预算支出1.35万元，其中：商品和服务支出1.1万元，专项业务费0.05万元，其他商品和服务支出0.2万元。
（三）对个人和家庭的补助预算支出为14.66万元，其中：
1、街道办事处部门对个人和家庭的补助预算支出13.69万元，其中：离退休费支出2.29万元，医疗费0.09万元，住房公积金支出11.31万元。
2、街道办事处司法所对个人和家庭的补助预算支出0.97万元，其中住房公积金支出0.97万元。
（四）专项支出预算支出257.44万元，其中：
1、街道办事处部门专项预算支出81.46万元，其中：工资福利支出52万元，商品和服务支出26万元，对个人和家庭的补助出3.16万元(补充医疗)。
2、街道办事处社区预算支出175.98万元，其中：工资福利支出140.58万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭的补助出5.4万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）本表反映财政部门年度 “三公”经费支出情况。附件：礼让街办事处预算公开表（部门用）2016.XLS
礼让街街道办事处
二〇一六年三月三十一日
