一、部门基本情况

（一）所属单位

本中心性质为全额补助事业单位。

（二）人员构成

事业编制24人，实有在职人数35人，退休人数70人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指聘用人员经费，包括劳务费、社会保险费等。

（一）收入情况

中心本年度预算总收入为595.9万元，比上年减少119.47万元，减少20.05％，减少的主要原因是公共财政预算财政拨款数减少：退休人员的工资纳入社保不再由财政负担。

（二）支出情况

本年度支出预算595.9万元，比上年减少119.47万元，减少20.05％，减少的主要原因是工资福利支出中退休人员的工资纳入社保。其中：

按支出项目类别：1、基本支出524.46万元，包括：人员经费支出401.32万元，公用经费支出123.14万元；2、项目支出71.44万元为其他支出类项目。

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出91.21万元，医疗卫生与计划生育支出487.22万元，住房保障支出17.47万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出385.69万元，商品和服务支出123.14万元，对个人和家庭的补助支87.07万元。

三、收入预算汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有收入的总体情况。

（一）资金来源

1、一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款。

2、事业单位经营收入，指本单位的医疗收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括财政部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出，指反映医疗单位提供一般公共服务的支出，包括财政部门在职人员工资、公用经费等基本支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、公共预算财政拨款支出预算总表（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映财政部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）本表反映财政部门年度 “三公”经费支出情况。