一、部门基本情况

    （一）所属单位

  事业单位1个（属于全额拨款单位）。

    （二）人员构成

  事业编制42人，实有在职事业人数23人，在职事业工勤人数1人。

    二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况按功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别按功能分类中，社会保障和就业支出是指事业单位生育及工伤保险；医疗卫生和计划生育支出是指为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；住房保障支出是指在编人员住房公积金。   

（一）收入情况

    西宁市城中区总寨镇中心卫生院本年度预算总收入为557.93万元，比上年增加  170.69  万元，增长30 ％，增加的主要原因是公共财政预算拨款收入增长。

    （二）支出情况

    本年度支出预算557.93万元，比上年增加  170.69  万元，增长    30%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：

    按支出功能分类科目：社会保障和就业支出34.56万元，医疗卫生和计划生育支出496.07万元，住房保障支出27.3万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出434.24万元，商品和服务支出96.24万元，对个人和家庭的补助支27.45万元。

   三、支出预算分类汇总表说明（表2）

    本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

    （一）资金来源

    公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款（补助）、事业单位经营收入。

    （二）支出科目（支出功能分类科目）

      社会保障和就业支出，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括事业单位生育及工伤保险 ；住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

    四、支出预算总表说明（表3）

    本表按功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

    五、项目支出预算表说明（表4）

    本表按功能分类科目和资金来源编制，反映财政部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）

    本表反映财政部门年度 “三公”经费支出情况。