一、<![endif]>部门基本情况

（一）<![endif]>主要职能

学前教育：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育，幼儿保育。

（二）部门预算单位构成

预算单位1个，全额补助事业单位1个，纳入2017年部门预算编制范围。

（三）人员构成

全额补助事业编制31人。其中：实有在职人数：事业31人；退休27人，遗属人员2人。

二、<![endif]>2017年部门预算情况说明

（一）关于城中区保育院2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

城中区保育院2017年一般公共预算财政拨款收入为527.58万元，包括经费拨款收入465.58万元，行政事业性收费收入62万元；支出包括：教育支出379.05万元，社会保障和就业支出64.95万元，医疗卫生与计划生育支出39.46万元，住房保障支出44.12万元。

（二）关于城中区保育院2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

城中区保育院2017年一般公共预算财政拨款支出527.58万元，其中教育支出379.05万元，占比71.85%；社会保障和就业支出64.95万元，占比12.31%；医疗卫生与计划生育支出39.46万元，占比7.48%；住房保障支出44.12万元，占比8.36%。

（三）关于城中区保育院2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

城中区保育院2017年一般公共预算财政拨款基本支出527.58万元，其中：

人员经费426.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费100.86万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于城中区保育院2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

城中区保育院2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

2016年“三公经费”实际支出0.12万元，主要是公务接待，2017年“三公”预算较2016年执行数减少100%，主要原因是2017年公务接待费没有纳入预算。

（五）关于城中区保育院2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，城中区保育院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。城中区保育院2017年收支总预算527.58万元。

（六）关于城中区保育院2017年部门收入情况说明

城中区保育院2017年部门收入预算527.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.58万元，事业收入62万元（其中教育收费39万元）。

（七）关于城中区保育院2017年部门支出情况说明

城中区保育院2017年部门支出预算527.58万元，其中：基本支出527.58万元，占100%。

（八）关于城中区保育院2017年部门项目支出情况说明

城中区保育院2017年无项目支出预算

（九）关于城中区保育院2017年部门政府性基金预算说明

城中区保育院2017年无政府性基金预算

三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金

（三）事业收入：：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补的收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共卫生服务的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）××（款）××（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）××（款）××（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。