西关街小学2016年部门预算编制说明

   一、部门基本情况

    2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位年初人数162人，其中在职人员93人，退休人员68人，遗属1人。

    二、收支预算总表说明（表1）

    按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费支出以及办公费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指用于专项业务工作的经费支出。

    （一）收入情况

    本年度预算总收入为1269.41万元，比上年减少499.47万元，减少39.35％，减少的主要原因是去年人员经费增加。

    （二）支出情况

    本年度支出预算1269.41万元，比上年减少503.35万元，减少39.65%，减少的主要原因是去年人员经费增加。其中：

    按支出项目类别：1、基本支出1241.94万元，包括：人员经费支出1093.61万元，公用经费支出148.33万元；2、专项支出27.47万元，包括：其他支出27.47万元。

    按支出功能分类科目：教育支出895.34万元，社会保障和就业支出169.50万元，医疗卫生与计划生育支出122.28万元，住房保障支出82.29万元。

    按支出经济分类科目：工资福利支出980.18万元，商品和服务支出148.33万元，对个人和家庭的补助支出140.90万元。

    三、支出预算总表说明（表2）

    本表按功能分类科目编制，反映我校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表3）

    本表反映我校年度 “三公”经费支出情况。

详见附表