西宁市南川西路小学2016年部门预算编制说明

一、 部门基本情况

  （一）所属单位
    设全额补助事业单位1个。

（二）人员构成
事业编制65人，实有在职人数64人，退休人数37人，退职1人。

    二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是人员经费和公用经费，为保障学校正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。

（一）收入情况

   本年度预算总收入为932.34万元，比上年增加162.25万元，增长21.07％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。

    （二）支出情况

    本年度支出预算932.34万元，比上年增加162.25万元，增长21.07%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：

按支出项目类别：基本支出919.46万元，包括：人员经费支出808.13万元，公用经费支出111.33万元；其他支出12.88万元。   

 按支出功能分类科目：教育支出670.41万元，社会保障和就业支出138.97万元，医疗卫生70.71万元，住房保障支出52.25万元。

    按支出经济分类科目：工资福利支出701.62万元，商品和服务支出111.33万元，对个人和家庭的补助支119.39万元。

    三、支出预算分类汇总表说明（表2）

    本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

    （一）资金来源

    一般公共预算财政拨款（补助）收入。

    （二）支出科目（支出功能分类科目）

    一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等。

    社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括退休人员工资及管理等方面的支出。

    住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，发放的住房公积金支出。

    四、支出预算总表说明（表3）

    本表按功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中所有支出用于基本支出和其他支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）

    本表反映财政部门年度 “三公”经费支出情况。

附件：西宁市南川西路小学预算公开表（部门用）2016.XLS