第一部分 城中园林绿化管理处部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 城中园林绿化管理处2016年度部门预算表
一、部门2016年收支预算总表
二、部门2016年公共预算财政拨款支出预算表
三、部门2016年政府性基金拨款支出预算表
第三部分 城中园林绿化管理处2016年度部门决预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绿化处部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（1）严格执行有关法律、法规，做好园林树木（设施）补偿及占用绿地补偿；
（2）组织开展全民义务植树活动和城区绿化规划管理；
（3）根据市林业局的安排和部署，做好春、秋两季辖区公园、广场、游园、街头绿地、大街小巷行道树建设及补植补种工作；
（4）根据城区实际情况，负责辖区各绿地景观提升改造工作；
（5）负责辖区绿地的病虫害预测预报，制定行之有效的病虫害具体防治方案，并进行防治；
（6）负责名贵花木和大树的档案建植工作。
二、 部门决算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。单位年末人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员48人，其他人员3人。
第二部分 2016年度部门预算表（附表）
| 青海省西宁市城中区园林绿化管理处2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
项目（按功能分类） |
2016年预算 |
项目（按经济分类） |
2016年预算 |
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| 一.公共预算财政拨款（补助）收入 |
19,918,500.00 |
一.基本支出 |
474.10 |
一．一般公共服务 |
|
一．工资福利支出 |
347.19 |
|
| 二.上级补助收入 |
|
1.人员经费支出 |
436.93 |
二．外交 |
|
二．商品和服务支出 |
1,537.17 |
|
| 三、事业收入 |
|
2.公用经费支出 |
37.17 |
三．国防 |
|
三．对个人和家庭的补助 |
107.49 |
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| 其中：教育收费收入 |
|
二.专项支出 |
1,517.75 |
四．公共安全 |
|
四．对企事业单位的补贴 |
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| 四.事业单位经营收入 |
|
1.商品和服务支出类项目 |
1,500.00 |
五．教育 |
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五．转移性支出 |
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| 五.下级单位上缴收入 |
|
2.其他资本性支出类项目 |
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六．科学技术 |
|
六．增与 |
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|
| 六.其他收入 |
|
3.其他支出类项目 |
17.75 |
七．文化体育与传媒 |
|
七．债务利息支出 |
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三.事业单位经营支出 |
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八．社会保障和就业 |
108.18 |
八．债务还本支出 |
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四.上缴上级支出 |
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九.社会保险基金支出 |
|
九．基本建设支出 |
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五.对下级单位补助支出 |
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十．医疗卫生 |
48.38 |
十．其他资本性支出 |
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六.其他支出 |
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十一．节能环保 |
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十一．贷款转贷及产权参股 |
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十二．城乡社区事务 |
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十二．其他支出 |
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十三．农林水事务 |
1,809.63 |
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十四．交通运输 |
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十五.资源勘探电力信息等事务 |
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十六．商业服务业等事务 |
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十七．金融监管等事务支出 |
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十八．地震灾后恢复重建支出 |
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十九.援助其他地区支出 |
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二十.国土资源气象等事务 |
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二十一.住房保障支出 |
25.66 |
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二十二.粮油物资储备事务 |
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二十三.预备费 |
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二十四.国债还本付息支出 |
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二十五.其他支出 |
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|
二十六.转移性支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
19,918,500.00 |
本 年 支 出 合 计 |
1,991.85 |
本 年 支 出 合 计 |
1,991.85 |
本 年 支 出 合 计 |
1,991.85 |
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| 九.用事业基金弥补收支差额 |
|
七.结转下年 |
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二十五.结转下年 |
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十二.结转下年 |
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| 十.上年结余 |
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| 收 入 总 计 |
19,918,500.00 |
支 出 总 计 |
1,991.85 |
支 出 总 计 |
1,991.85 |
支 出 总 计 |
1,991.85 |
|
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| 青海省西宁市城中区园林绿化管理处2016年支出预算分类汇总表 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
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| 总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
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|
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
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| |
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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|
| 301 |
2 |
|
合计 |
1,891.85 |
|
1,891.85 |
|
|
|
|
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|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
108.18 |
|
108.18 |
|
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|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
63.27 |
|
63.27 |
|
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|
|
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|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
63.27 |
|
63.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
44.91 |
|
44.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
44.91 |
|
44.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
48.38 |
|
48.38 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
48.38 |
|
48.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
30.58 |
|
30.58 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
17.80 |
|
17.80 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
1,809.63 |
|
1,809.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
|
林业 |
1,809.63 |
|
1,809.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
309.63 |
|
309.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
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| |
|
|
|
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| 青海省西宁市城中区园林绿化管理处2016年支出预算总表 |
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|
单位：万元 |
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| 科目编码 |
?位名称（功能科目） |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单位
补助支出 |
其他支出 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
|
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| 301 |
2 |
|
合计 |
1,891.85 |
347.19 |
89.74 |
37.17 |
1,500.00 |
|
|
|
17.75 |
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
108.18 |
44.91 |
63.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
63.27 |
|
63.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
63.27 |
|
63.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
44.91 |
44.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
44.91 |
44.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
48.38 |
29.94 |
0.69 |
|
|
|
|
|
17.75 |
|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
48.38 |
29.94 |
0.69 |
|
|
|
|
|
17.75 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
30.58 |
12.83 |
|
|
|
|
|
|
17.75 |
|
|
| 210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
17.80 |
17.11 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
1,809.63 |
272.34 |
0.12 |
37.17 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
|
林业 |
1,809.63 |
272.34 |
0.12 |
37.17 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
309.63 |
272.34 |
0.12 |
37.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
1,500.00 |
|
|
|
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| |
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| |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 青海省西宁市城中区园林绿化管理处2016年项目支出预算总表 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
|
|
| 总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
| |
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
合计 |
1,517.75 |
|
1,517.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.75 |
|
17.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
17.75 |
|
17.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
17.75 |
|
17.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
退休人员医保 |
17.75 |
|
17.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 213 |
02 |
|
林业 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
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| |
|
|
草花 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
| |
|
|
城区绿化养护 |
780.00 |
|
780.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
| |
|
|
基础设施维修 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
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|
|
景点布置 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
| |
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|
绢花 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
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|
|
|
|
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|
绿地景观提升改造 |
200.00 |
|
200.00 |
|
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|
|
|
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|
| |
|
|
汽油款及车辆维修 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
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| |
|
|
水电 |
60.00 |
|
60.00 |
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| |
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第三部分 城中区绿化处2016年度部门预算情况说明
一、关于城中园林绿化管理处2016年度部门预算收支情况总体说明
城中区园林绿化管理处2016年度收支总预算1991.85万元，主要原因是：由于城区绿化面积增加，管护要求提高，按照上级单位的要求做好精细化管护，管护人员工资增加，绿化支出增加。
（一）收入总计1991.85万元。为区财政当年拨付资金。
（二）支出总计1991.85万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出108.18万元，主要用于开支的退休人员工资及各项提供管理和服务所发生的工作支出。
2、医疗卫生(类)支出48.38万元，主要用于职工的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
10、农林水支出1809.63万元，主要用于绿化方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出25.66万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
