一、部门基本情况

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心，为事业单位性质，地处西宁市城中区南川东路85号，法定代表人:马小宁，其重要职能是负责辖区内居民的疾病预防保健、医疗救护、计划免疫、传染病防治及职业病医治等工作。

二、人员构成

截止2017年3月底，实有在职人员90人，其中35名在职在编人员、26名同工同酬人员、23名聘用人员，6名退休人员。

三、各预算表编制说明

（1）一般公共财政收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即一般公共财政收入和支出都反映在预算中。此表中一般公共财政收入861.58万元；支出按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出955.28万元，社会保障和就业支出102.77万元，住房保障支出58.53万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出表（表2）

按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出955.28万元，社会保障和就业支出102.77万元，住房保障支出58.53万元。

（3）一般公共预算财政拨款基本支出表（表3）

此表反映按项目支出分类，其中：人员经费794.9万元，公用经费66.68万元。

（4）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表4）

我单位2017年没有“三公”经费。

（5）部门收支总表（表五）

收入情况：我中心本年度收入为1116.58万元，比上年增加197.88万元，增长17％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。

支出情况：本年度支出预算1116.58万元，比上年增加197.88万元，增长17%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：

按支出功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出955.28万元，社会保障和就业支出102.77万元，住房保障支出58.53万元。

（6）部门收入总表（表6）

医疗卫生与计划生育支出955.28万元，社会保障和就业支出102.77万元，住房保障支出58.53万元。

（7）部门收入总表（表7）

医疗卫生与计划生育支出955.28万元，社会保障和就业支出102.77万元，住房保障支出58.53万元。

（8）部门项目支出表（表8）

此表反映我中心2017年购买新设备款共计155万元，为事业单位经营收入支出。

四、名词解释

一般公共预算财政拨款：是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

人员经费：人员经费支出是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、职工福利费、其他工资、社会保障费等。

公用经费：公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

“三公”经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

事业单位经营收入：是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

附件：预算公开表（部门用）2017.XLS